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沈阳市人民政府外事办公室2017年部门决算补充事项

时间:2018-9-5 撰稿人:佚名 供稿部门:本站原创

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2459.65万元,包括:

1.财政拨款收入2291.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2291.93万元。

2.上年结转和结余167.72万元。

与上年相比,今年财政拨款收入减少157.22万元,减少6.42%,主要原因是人员经费减少,财政压缩公用经费支出等。

(二)支出总计2282.61万元,包括:

1.基本支出1780.13万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出879.31万元,对个人和家庭的补助支出619.56元,商品和服务支出273.67万元,其他资本性支出7.59万元。

2.项目支出502.48万元,主要包括外事接待费、市直因公出访经费、侨务工作经费、事业单位业务费等。

与上年相比,今年财政拨款支出减少282.62万元,减少10.31%,主要原因:一是人员经费减少,财政压缩公用经费支出,退休人员工资转入社保等。二是外宾团组数减少,在实际支出过程中本着勤俭办外事的原则,严格控制接待标准,按要求合理压缩三公经费支出。

(三)年末结转和结余177.04万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用、由于政策原

因当年暂未实施项目及项目已完成未及时结算等原因形成的结转。

    与上年相比,今年结转结余减少11.8万元,减少6.25%,主要原因是按财政要求加快预算执行进度。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市人民政府

外事办公室2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况,

既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出2282.61万元,其中:基本支出1780.13万元,项目支出502.48万元。

    与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的102.57%,其中:基本支出完成年初预算的120.91%,项目支出完成年初预算的66.72%

    (二)具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2282.61万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1755.35万元,科学技术支出4.29万元,社会保障和就业支出248.49万元,医疗卫生支出52.96万元,商业服务等支出100万元,住房保障支出121.52万元。

1. 一般公共服务支出1755.35万元,包括:

1)行政运行1160.22万元,主要是行政单位运行费用支出。完成年初预算的130.8%,决算数大于预算数的原因主要是人员经费增加。

2)专项业务活动87.5万元。主要是外事接待经费支出。完成年初预算的25%,决算数小于预算数的原因主要是实际支出过程中本着勤俭办外事的原则,严格控制接待标准,同时外宾团组数减少,按要求合理压缩三公经费支出。 

3)事业运行219.95万元,主要是事业单位运行费用支出。完成年初预算的129.79%,决算数大于预算数的原因主要是基本经费追加。

4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出287.68万元,市直因公出访经费、事业单位业务费支出。完成年初预算的75.69%,决算数小于预算数的原因主要是因公出国()实际需求减少,按要求合理压缩三公经费支出。     

2.科学技术支出4.29万元。

3. 社会保障和就业支出248.49万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休202.94万元,主要是行政单位离退休人员工资支出。完成年初预算的79.38%,决算数小于预算数的原因主要是退休人员工资纳入养老保险开支。

2)事业单位离退休27.13万元,主要是事业单位离退休人员工资支出。完成年初预算的236.32%,决算数大于预算数的原因主要是补发退休人员工资。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出18.43万元,主要用于机关事业人员养老保险缴费。

3. 医疗卫生支出52.96万元,包括:

1)行政单位医疗40.48万元,主要是行政单位人员医保支出。完成年初预算的100%

2)事业单位医疗12.48万元,主要是事业单位人员医保支出。完成年初预算的127.87%,决算大于预算的原因主要是增加医疗保险缴费支出。

4. 商业服务业等支出100万元。完成年初预算的25%,决算小于预算的原因主要是因公出国()实际需求减少,按要求合理压缩三公经费支出。

5. 住房保障支出121.52万元,包括:

1)住房公积金81.1万元,主要是干部职工住房公积金支出。完成年初预算的100%

2)职工购房补贴40.42万元。主要是干部职工购房补贴支出。完成年初预算的100%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出419.56万元,其中:因公出国(境)费320.02万元,公务接待费91.88万元,公务用车购置及运行维护费7.66万元。

2017年度“三公经费”支出比2016年减少147.01万元,下降25.95%,主要原因是公务接待费支出减少,主要是因公出国()实际需求减少,按要求合理压缩三公经费支出。

1.因公出国(境)费320.02万元,主要用于境外招商、政务出访、友城交流费用,2017年参加出国(境)团组37个,累计80人次。2017年因公出国(境)费比上年减少69.22万元,下降17.78%,主要是因公出国()实际需求减少,按要求合理压缩三公经费支出。

2.公务接待费91.88万元。2017年公务接待累计87批次558人,主要用于开展外事活动公务接待费用支出。2017年公务接待费比上年减少59.25万元,下降39.2%,主要是接待团组数和人数减少,按要求合理压缩三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费7.66万元,其中:公务用车运行维护费7.66万元。2017年末公务用车保有量16辆。2017年公务用车运行维护费比上年减少18.54万元,下降70.76%,主要是公车改革等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1846.99万元,其中:人员经费1565.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费281.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。 

2017年市外办机关运行经费支出245.07万元,比2016年减少47.36万元,减少16.2%。主要原因是降低公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0.56万元,其中政府采购货物支出0.56万元。

3.国有资产占有情况。

截至20171231,市外办共有车辆16辆,均为一般公务用车,无单位价值50万元以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年,财政局对我办1个重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款25.73万元,绩效评价结果为良好。

 

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