第三部分 沈阳市人民政府外事办公室2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2459.65万元，包括：

1.财政拨款收入2291.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2291.93万元。

2.上年结转和结余167.72万元。

（二）支出总计2282.61万元，包括：

1.基本支出1780.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出879.31万元，对个人和家庭的补助支出619.56元，商品和服务支出273.67万元，其他资本性支出7.59万元。

2.项目支出502.48万元，主要包括外事接待费、市直因公出访经费、侨务工作经费、事业单位业务费等。

（三）年末结转和结余177.04万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用、由于政策原因当年暂未实施项目及项目已完成未及时结算等原因形成的结转。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市人民政府外事办公室2017年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出2282.61万元，其中：基本支出1780.13万元，项目支出502.48万元。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2282.61万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1755.35万元，科学技术支出4.29万元，社会保障和就业支出248.49万元，医疗卫生支出52.96万元，商业服务等支出100万元，住房保障支出121.52万元。

1. 一般公共服务支出1755.35万元，包括：

（1）行政运行1160.22万元，主要是行政单位运行费用支出。

（2）专项业务活动87.5万元。主要是外事接待经费支出。

（3）事业运行219.95万元，主要是事业单位运行费用支出。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出287.68万元，市直因公出访经费、事业单位业务费支出。

2.科学技术支出4.29万元。

3. 社会保障和就业支出248.49万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休202.94万元，主要是行政单位离退休人员工资支出。

（2）事业单位离退休27.13万元，主要是事业单位离退休人员工资支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.43万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费。

3. 医疗卫生支出52.96万元，包括：

（1）行政单位医疗40.48万元，主要是行政单位人员医保支出。

（2）事业单位医疗12.48万元，主要是事业单位人员医保支出。

4. 商业服务业等支出100万元。

5. 住房保障支出121.52万元，包括：

（1）住房公积金81.1万元，主要是干部职工住房公积金支出。

（2）职工购房补贴40.42万元。主要是干部职工购房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出419.56万元，其中:因公出国（境）费320.02万元，公务接待费91.88万元，公务用车购置及运行维护费7.66万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少147.01万元，下降25.95%，主要原因是公务接待费支出减少，因公出国（境）团组数减少。

1.因公出国（境）费320.02万元，主要用于境外招商、政务出访、友城交流费用，2017年参加出国（境）团组37个，累计80人次。

2.公务接待费91.88万元。2017年公务接待累计87批次558人，主要用于开展外事活动公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费7.66万元，其中：公务用车运行维护费7.66万元。2017年末公务用车保有量16辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。 

2017年市外办机关运行经费支出245.07万元，比2016年减少47.36万元，减少16.2%。主要原因是降低公用经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0.56万元，其中政府采购货物支出0.56万元。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，市外办共有车辆16辆，均为一般公务用车，无单位价值50万元以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2017年，财政局对我办1个重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款25.73万元，绩效评价结果为良好。

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。