沈阳市人民政府外事办公室2018年部门预算（含“三公”经费预算）-预算-沈阳市人民政府外事办公室

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沈阳市人民政府外事办公室2018年部门预算（含“三公”经费预算）

时间：2018-02-24 撰稿人：供稿部门：本站原创

第一部分沈阳市人民政府外事办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市人民政府外事办公室2018年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.收入预算按单位分类汇总表

表9.支出预算按单位分类汇总表

表10.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市人民政府外事办公室2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市人民政府外事办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于外事、侨务、港澳工作的方针、政策、涉外法规及省、市关于外事、侨务、港澳工作的决定；拟订我市外事、侨务、港澳工作的制度、规划并组织实施；监督、检查有关部门和单位贯彻执行外事、侨务、港澳工作方针、政策、涉外法规及相关决定、制度、规划情况。
    （二）统筹、规划、协调全市外事、侨务、港澳工作和相关活动；围绕全市经济建设、社会发展、对外开放开展调研；指导、协调有关部门和单位开展外事、侨务、港澳工作；利用对外、对侨、对港澳交往渠道为我市经济建设和社会发展服务。
    （三）管理我市与外国友好城市、友好区（县）及其他结好单位的交往活动，负责我市对外结好的审核、上报工作；指导我市民间对外交往工作。
    （四）承办市级领导出访工作；审批、审核我市因公出国（赴港澳）和邀请外国人来访事项；负责办理我市因公出国（赴港澳）护照（通行证）和其他证件。
    （五）统筹安排和管理我市与外国驻华领事机构的交往活动；协助上级主管部门做好外国驻沈领事机构的管理和交涉工作；负责领事保护和协助工作；负责境外非政府组织在我市活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。
    （六）负责在我市举办国际会议的审核、上报工作；负责以市政府名义举办大型国际活动的统筹、协调、联络工作；负责来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾的接待工作；统筹安排市级领导外事活动；负责外国（港澳地区）驻我市新闻机构和常驻记者及来我市采访外国（港澳地区）记者的有关事务。
    （七）依法维护归侨侨眷和华侨在沈合法权益；负责我市涉侨身份认定工作；负责我市对海外华侨华人及其社团和港澳侨界的联谊和服务工作；开展侨务宣传、海外华文教育等工作；会同有关部门开展侨务对台工作。
    （八）负责全市外事、侨务干部和涉外人员的业务培训工作；配合有关部门监督检查外事纪律和保密制度的执行情况。
    （九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市人民政府外事办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人民政府外事办公室本级

2. 沈阳市对外事务服务处

第二部分沈阳市人民政府外事办公室2018年部门预算公开表

部门公开表1
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2,423.78	一、本年支出	2,423.78	2,423.78
（一）一般公共预算拨款	2,423.78	（一）一般公共服务支出	2,084.20	2,084.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	172.00	172.00
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	114.47	114.47
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	2,423.78	支出总计	2423.78	2423.78

			部门公开表2
一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,423.78	1,311.40	1,112.38
201	一般公共服务支出	2,084.20	971.82	1,112.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,084.20	971.82	1,112.38
2010301	行政运行	848.56	848.56
2010302	一般行政管理事务	1,093.90		1,093.90
2010350	事业运行	123.25	123.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.48		18.48
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00
20805	行政事业单位离退休	172.00	172.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.47	132.47
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05
221	住房保障支出	114.47	114.47
22102	住房改革支出	114.47	114.47
2210201	住房公积金	87.44	87.44
2210203	购房补贴	27.03	27.03

				部门公开表3
一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1311.40	1054.04	257.37
301	（一）工资福利支出	1015.60	1015.60
30101	基本工资	353.51	353.51
30102	津贴补贴	354.13	354.13
30103	奖金	29.46	29.46
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.47	132.47
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11
30113	住房公积金	87.44	87.44
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	4.86	4.86
302	（二）商品和服务支出	257.37		257.37
30201	办公费	13.22		13.22
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	10.51		10.51
30207	邮电费	10.80		10.80
30208	取暖费	17.48		17.48
30209	物业管理费	5.64		5.64
30211	差旅费	40.40		40.40
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.18		5.18
30214	租赁费
30215	会议费	14.76		14.76
30216	培训费	8.73		8.73
30217	公务接待费	3.27		3.27
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	10.07		10.07
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	13.56		13.56
30239	其他交通费用	78.48		78.48
302040	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	21.71		21.71
303	（三）对个人和家庭补助支出	38.44	38.44
30301	离休费	23.73	23.73
30302	退休费	11.35	11.35
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.36	3.36
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

			部门公开表4
政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


注：沈阳市人民政府外事办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5
收支预算表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	2,423.78	一、基本支出	1,311.40
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	1,015.60
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	257.37
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	38.44
五、单位上年净结余		二、项目支出	1,112.38
六、单位事业收入		工资福利支出
七、单位其他收入		商品和服务支出	1,112.38
八、调入资金		对个人和家庭的补助
九、其他收入		债务利息支出
		基本建设支出
		其他资本性
		对企业的补助（基本建设）
		对企业的补助
		对社会保障基金补助
		其他支出

收入总计	2423.78	支出总计	2423.78

												部门公开表6
部门收入总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
	合计	2,423.78	2,423.78
201	一般公共服务支出	2,084.20	2,084.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,084.20	2,084.20
2010301	行政运行	848.56	848.56
2010302	一般行政管理事务	1,093.90	1,093.90
2010350	事业运行	123.25	123.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.48	18.48
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00
20805	行政事业单位离退休	172.00	172.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.47	132.47
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05
221	住房保障支出	114.47	114.47
22102	住房改革支出	114.47	114.47
2210201	住房公积金	87.44	87.44
2210203	购房补贴	27.03	27.03

															部门公开表7
部门支出总表
															单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	2,423.78	1,311.40	1,015.60	257.37	38.44	1,112.38		1,112.38
201	一般公共服务支出	2,084.20	971.82	715.54	255.51	0.76	1,112.38		1,112.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,084.20	971.82	715.54	255.51	0.76	1,112.38		1,112.38
2010301	行政运行	848.56	848.56	606.80	241.00	0.76
2010302	一般行政管理事务	1,093.90					1,093.90		1,093.90
2010350	事业运行	123.25	123.25	108.74	14.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.48					18.48		18.48
208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	132.47	1.86	37.67
20805	行政事业单位离退休	172.00	172.00	132.47	1.86	37.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.36	38.36		1.73	36.63
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17		0.13	1.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.47	132.47	132.47
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11	53.11
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	53.11
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	44.06
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05
221	住房保障支出	114.47	114.47	114.47
22102	住房改革支出	114.47	114.47	114.47
2210201	住房公积金	87.44	87.44	87.44
2210203	购房补贴	27.03	27.03	27.03

部门公开表8

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称

资金来源

合计

一般公公预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

合计

2,423.78

沈阳市人民政府外事办公室本级

1,829.79

沈阳市对外事务服务处

193.99

沈阳市人民政府外事办公室其他项目

400.00

														部门公开表9
支出预算按单位分类汇总表
																单位：万元
单位名称	合计	基本支出				项目支出
单位名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	2,423.78	1,311.40	1,015.60	257.37	38.44	1,112.38		1,112.38
沈阳市人民政府外事办公室	2,423.78	1,311.40	1,015.60	257.37	38.44	1,112.38		1,112.38
沈阳市人民政府外事办公室本级	1,829.79	1,135.89	855.77	242.73	37.40	693.90		693.90
沈阳市对外事务服务处	193.99	175.51	159.83	14.64	1.04	18.48		18.48
沈阳市人民政府外事办公室其他项目	400.00					400.00		400.00

部门公开表10
“三公”经费支出表
											单位：万元
2017预算数						2018预算数
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.25		3.35	15.9		15.9	16.83		3.27	13.56		13.56

第三部分沈阳市人民政府外事办公室2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市人民政府外事办公室2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市外办2018年收支总预算2423.78万元，比2017年收支总预算2625万元减少201.22万元，主要是由于退休人员工资全部纳入社保开支等。

二、关于沈阳市人民政府外事办公室2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数16.83万元，其中：公务接待费3.27万元；公务用车购置及运行费13.56万元。2018年预算数比2017年预算数减少2.42万元，其中：公务接待费比2017年预算数减少0.08万元，主要是由于人员减少按照预算定额相应减少；公务用车购置及运行费比2017年减少2.34万元，主要是由于人员减少按照预算定额相应减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年市外办本级机关运行经费财政拨款预算242.73万元，比2017年预算减少17.63万元，下降6.8%

（二）政府采购预算安排情况。

2018年沈阳市人民政府外事办公室各单位政府没有采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年8月31日，沈阳市人民政府外事办公室所属各预算单位共有车辆16辆，均为一般公务用车。无单位价值200 万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆和单位价值200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年沈阳市人民政府外事办公室部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金1112.38万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.商业服务业等支出（类）其他发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年2月22日

中华人民共和国外交部辽宁省人民政府沈阳政府网辽宁省人民政府外事办公室